|
|
25/001717 |
OR |
30/04/2025 |
660 |
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
59764472000163 |
10.301.0019.2031 |
02 |
EXECUTIVO |
021000 |
SAÚDE |
10 |
Saúde |
301 |
ATENÇÃO BÁSICA |
0019 |
SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2031 |
MANUTENÇÃO DA ASSIST. MÉDICA AMBULATORIAL |
31901101 |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
312.001 |
CORONAVIRUS (COVID-19) RECURSOS FEDERAIS |
05 |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
/ |
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2025
Ret: 94-2.445,69|904-1.142,03| |
OUTROS |
|
|
/
|
|
/
|
|
|
|
0,00 |
113.000,00 |
113.000,00 |
12.880,10
|
12.880,10
|
12.880,10
|
0 |
|
|
25/001718 |
OR |
30/04/2025 |
660 |
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
59764472000163 |
10.301.0019.2031 |
02 |
EXECUTIVO |
021000 |
SAÚDE |
10 |
Saúde |
301 |
ATENÇÃO BÁSICA |
0019 |
SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2031 |
MANUTENÇÃO DA ASSIST. MÉDICA AMBULATORIAL |
31901110 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
312.001 |
CORONAVIRUS (COVID-19) RECURSOS FEDERAIS |
05 |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
/ |
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2025 |
OUTROS |
|
|
/
|
|
/
|
|
|
|
0,00 |
113.000,00 |
113.000,00 |
284,74
|
284,74
|
284,74
|
0 |
|
|
25/001719 |
OR |
30/04/2025 |
660 |
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
59764472000163 |
10.301.0019.2031 |
02 |
EXECUTIVO |
021000 |
SAÚDE |
10 |
Saúde |
301 |
ATENÇÃO BÁSICA |
0019 |
SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2031 |
MANUTENÇÃO DA ASSIST. MÉDICA AMBULATORIAL |
31901137 |
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO |
312.001 |
CORONAVIRUS (COVID-19) RECURSOS FEDERAIS |
05 |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
/ |
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2025 |
OUTROS |
|
|
/
|
|
/
|
|
|
|
0,00 |
113.000,00 |
113.000,00 |
128,80
|
128,80
|
128,80
|
0 |
|
|
25/002114 |
OR |
30/05/2025 |
660 |
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
59764472000163 |
10.301.0019.2031 |
02 |
EXECUTIVO |
021000 |
SAÚDE |
10 |
Saúde |
301 |
ATENÇÃO BÁSICA |
0019 |
SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2031 |
MANUTENÇÃO DA ASSIST. MÉDICA AMBULATORIAL |
31901101 |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
312.001 |
CORONAVIRUS (COVID-19) RECURSOS FEDERAIS |
05 |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
/ |
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2025
Ret: 904-1.142,03|94-2.432,96| |
OUTROS |
|
|
/
|
|
/
|
|
|
|
0,00 |
113.000,00 |
113.000,00 |
19.384,55
|
19.384,55
|
19.384,55
|
0 |
|
|
25/002115 |
OR |
30/05/2025 |
660 |
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
59764472000163 |
10.301.0019.2031 |
02 |
EXECUTIVO |
021000 |
SAÚDE |
10 |
Saúde |
301 |
ATENÇÃO BÁSICA |
0019 |
SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2031 |
MANUTENÇÃO DA ASSIST. MÉDICA AMBULATORIAL |
31901110 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
312.001 |
CORONAVIRUS (COVID-19) RECURSOS FEDERAIS |
05 |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
/ |
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2025 |
OUTROS |
|
|
/
|
|
/
|
|
|
|
0,00 |
113.000,00 |
113.000,00 |
284,74
|
284,74
|
284,74
|
0 |
|
|
25/002116 |
OR |
30/05/2025 |
660 |
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
59764472000163 |
10.301.0019.2031 |
02 |
EXECUTIVO |
021000 |
SAÚDE |
10 |
Saúde |
301 |
ATENÇÃO BÁSICA |
0019 |
SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2031 |
MANUTENÇÃO DA ASSIST. MÉDICA AMBULATORIAL |
31901137 |
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO |
312.001 |
CORONAVIRUS (COVID-19) RECURSOS FEDERAIS |
05 |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
/ |
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2025 |
OUTROS |
|
|
/
|
|
/
|
|
|
|
0,00 |
113.000,00 |
113.000,00 |
128,80
|
128,80
|
128,80
|
0 |
|
|
25/002252 |
GL |
10/06/2025 |
8604 |
BBH ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
54565047000121 |
10.301.0019.2031 |
02 |
EXECUTIVO |
021000 |
SAÚDE |
10 |
Saúde |
301 |
ATENÇÃO BÁSICA |
0019 |
SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2031 |
MANUTENÇÃO DA ASSIST. MÉDICA AMBULATORIAL |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
312.011 |
AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL-COVID-19 (EM. 2023SS09626) |
02 |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
78/2025 |
PROVENIENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES [ APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CORTINAS DE AR E VENTILADORES], VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE IRACEMA-SP. CONFORME CONTRATO Nº |
BEC - BOLSA ELETRÔNICA |
|
|
10/2025
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE IRACEMA. |
79/2025
|
10/06/2025 |
31/12/2025 |
|
0,00 |
44.876,37 |
44.876,37 |
850,00
|
0,00
|
0,00
|
767 |
|
|
25/002264 |
GL |
10/06/2025 |
8730 |
J R MACHADO IMP. E EXP. |
53553859000194 |
10.301.0019.2031 |
02 |
EXECUTIVO |
021000 |
SAÚDE |
10 |
Saúde |
301 |
ATENÇÃO BÁSICA |
0019 |
SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2031 |
MANUTENÇÃO DA ASSIST. MÉDICA AMBULATORIAL |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
312.011 |
AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL-COVID-19 (EM. 2023SS09626) |
02 |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
78/2025 |
PROVENIENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES [ APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CORTINAS DE AR E VENTILADORES], VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE IRACEMA-SP. CONFORME CONTRATO Nº |
BEC - BOLSA ELETRÔNICA |
|
|
10/2025
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE IRACEMA. |
82/2025
|
10/06/2025 |
31/12/2025 |
|
0,00 |
44.876,37 |
44.876,37 |
29.220,00
|
0,00
|
0,00
|
767 |